محصل ديون

وصف الوظيفة

• الاتصال بالعملاء المتأخرين عن سداد الفواتير
• التحقق من هوية العميل قبل مناقشة أي تفاصيل مالية.
• شرح قيمة المديونية وتاريخ الاستحقاق بوضوح. 2️⃣ المتابعة والتحصيل
• تذكير العميل بالمبالغ المستحقة ومواعيد السداد.
• التفاوض على السداد (سداد كامل / جزئي / جدولة) حسب سياسة الشركة.
• تحديد مهلة زمنية واضحة والالتزام بمتابعتها. 3️⃣ استخدام الأساليب النظامية
• إبلاغ العميل بالإجراءات النظامية المترتبة على عدم السداد:
• إيقاف أو تعليق الخدمة.
• التحويل للقسم القانوني.
• رفع دعوى قضائية أو تنفيذ سند لأمر (إن وجد).
• الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات وعدم استخدام تهديدات غير قانونية. 4️⃣ توثيق المكالمات
• تسجيل ملخص كل مكالمة في نظام الشركة.
• توثيق وعود السداد وتواريخها.
• تدوين اعتراضات العميل أو ملاحظاته بدقة. 5️⃣ التنسيق الداخلي
• رفع الحالات المتعثرة أو المماطلة إلى المشرف أو القسم القانوني.
• التنسيق مع قسم الفوترة وخدمة العملاء للتأكد من صحة المديونية.
• متابعة حالات الإيقاف أو إعادة الخدمة بعد السداد. 6️⃣ إدارة الاعتراضات
• استقبال شكاوى العميل المتعلقة بالفاتورة أو الخدمة.
• إحالة الاعتراضات الصحيحة للجهة المختصة.
• إيقاف التحصيل مؤقتًا إذا ثبت وجود اعتراض نظامي. 7️⃣ الالتزام بالأخلاقيات المهنية
• التحدث باحترام ولباقة حتى في حالات الرفض أو الانفعال.
• عدم الإفصاح عن بيانات العميل لأي طرف غير مخوّل.
• الالتزام بساعات الاتصال المعتمدة ونبرة الحديث المهنية. 8️⃣ تحقيق مستهدفات التحصيل
• العمل على تحقيق نسبة التحصيل المطلوبة (KPIs).
• تقليل الديون المعدومة (Bad Debts).
• تحسين معدل السداد من أول اتصال (First Call Resolution)

الشروط: ايجاد اللهجة الخليجية